| Saldo fattura n° 3526/S del 31/10/2012 (acquisto registri docenti scuola secondaria) |
Z0006662DF |
337.00 |
2012-09-11 - 2012-12-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento dominio sitoRINNOVO SCUOLAMEDIAODERZO.IT" |
Z2007A88EB |
96.00 |
2012-12-11 - 2012-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 186 del 23/11/2012 (manutenzione e unificazione archivi ARGO) |
Z2707AB3FC |
500.00 |
2012-12-11 - 2012-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 539/09 del 22/10/12 (acquisto registri docenti di sostegno) |
Z2B06ADDD8 |
72.00 |
2012-12-05 - 2012-12-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 427 del 13/12/2012 (intervento tecnico per configurazione computer segreteria) |
Z2B074F07A |
1440.00 |
2012-08-31 - 2012-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 000645/A del 31/10/2012 (acquisto registri docenti scuola primaria) |
Z4106C71D8 |
467.50 |
2012-10-15 - 2012-12-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 365 del 23/11/2012 (viaggio istruzione del 23/11/2012 cl. 3^-4^ sc. primaria di Piavon) |
Z54073AF26 |
177.27 |
2012-11-16 - 2012-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 9 del 28/09/2012 (acquisto diario scolastico alunni scuola secondaria) |
Z65066639F |
2700.00 |
2012-09-12 - 2012-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 40/61559 del 12/12/2012 (acquisto toner e cartucce per segreteria) |
Z9307A7DC1 |
435.00 |
2012-12-11 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 4307 del 26/10/2012 (acquisto fogli protocollo) |
ZA006F0F9E |
150.00 |
2012-10-25 - 2012-12-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 40/60826 del 13/12/2012 (acquisto cartucce per stampante didattica sc. sec. 1° grado) |
ZB507A7E18 |
37.00 |
2012-12-11 - 2012-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fatture acquisto toner/cartucce per fax plessi |
ZC507A7E7C |
534.67 |
2012-12-11 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 118 del 14/12/2012 (acquisto materiale per progetto Alunni |
ZF8074EDE2 |
33.06 |
2012-12-21 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
