| SALDO FATT. N. 005227/13 DEL 20/11/13 PER PAGAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MACCHINA LAVASCIUGA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO |
Z010C6103B |
71.00 |
2013-11-14 - 2013-12-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 160 del 22/05/13 (viaggio istruzione a Negrisia Fattoria alunni sc. inf. di Camino del 22/05/13) |
Z0209DE944 |
109.09 |
2013-05-13 - 2013-06-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 22 del 08/02/2013 (viaggi istruzione a Treviso 7-8/02/2013 Scuola Primaria Dall'Ongaro) |
Z07080CC1C |
290.90 |
2013-01-09 - 2013-03-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 101043 del 19/12/2012 (riparazione stampante aula sostegno) |
Z0A07AEBE6 |
42.50 |
2012-12-12 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 001182/13 del 26/03/13 (riparazione macchina lavapavimenti) |
Z0B0943634 |
72.67 |
2013-03-26 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 243 del 18/07/2013 (acquisto libri per Scuola Infanzia Trepiere) |
Z0D0A3D904 |
46.09 |
2013-06-05 - 2013-08-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 00100181 del 28/02/2013 |
Z1408647B9 |
42.50 |
2013-01-29 - 2013-03-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 1789 DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 PACCHETTI LICENZE SOFTWARE SUPERMAPPE V6 BASE - Scuola Primaria di Piavon |
Z150B9D710 |
117.50 |
2013-09-24 - 2013-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 346 17/12/2013 PADOVAN SRL PER NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DI ISTRUZIONE ATV- PLANETARIO- DEL 02/12/2013 - PRIMARIE EI COLFRANCUI E PIAVON |
Z170C76A62 |
168.18 |
2013-11-20 - 2014-01-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA TECNICA DELLA SCUOLA" - A.S. 2013/2014 |
Z1C0C7C3F9 |
55.00 |
2013-11-21 - 2013-11-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 30/13 del 23/04/2013 (viaggio di istruzione del 22-23/04/13 alunni sc. secondaria di 1° grado) |
Z1D09A4E14 |
1286.36 |
2013-04-29 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 135/2013 del 28/03/2013 (viaggio istruzione a Trieste del 27/03/2013 - Sc. Primaria Parise) |
Z1E08DE5A1 |
320.00 |
2013-02-27 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 622/2013 DEL 18/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA ALLA PIAZZA GRANDE DI ODERZO DEL 16/12/2013 - SCUOLA INFANZIA DI CAMINO (da budget Comune) |
Z1F0C923CA |
300.00 |
2013-11-27 - 2013-12-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 11/E/2013 DEL 04/09/2013 PER LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI DELLA BIBLIOTECA (ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA) - A.S. 2012/2013 |
Z210B9D660 |
914.00 |
2013-09-24 - 2013-11-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 300 DEL 28/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 BORSE DI NAILON CONTENENTI SMALTI MISTI - LABORATORIO MOSAICO - |
Z210BF6DDC |
64.80 |
2013-10-17 - 2013-11-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE - DOCENTE E ATA - a.s. 2013/2014 (n. 52 quote x € 7,30) - Polizza n. 15753 |
Z240C1C5BC |
12716.60 |
2013-10-28 - 2013-11-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 10 del 12/04/2013 (acquisto materiale di facile consumo per progetto Più Sport @ Scuola) |
Z25096E3B2 |
84.20 |
2013-04-09 - 2013-08-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 3130000489 del 31/07/2013 (acquisto smart card PosteCert) |
Z2A0A540D2 |
47.00 |
2013-06-11 - 2013-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 34 del 24/05/2013 (viaggio alunni sc. inf. Camino a Oderzo-piscina del 23/05/13) |
Z2B09437F7 |
75.00 |
2013-03-26 - 2013-06-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 626/2013 DEL 20/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO DEL 19/12/2013 - SCUOLA INFANZIA DI TREPIERE |
Z2E0CA0B4D |
150.00 |
2013-11-29 - 2014-01-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 40/34015 DEL 06/09/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI E CANCELLERIA - UFFICIO DI SEGRETERIA |
Z2F0B5BA2F |
139.60 |
2013-09-05 - 2013-10-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 40/54642 del 05/11/12 (abbonamento a P.A.I.S. a.s. 2012/13) |
Z33088F78B |
90.00 |
2013-02-07 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 128 del 30/04/13 (viaggio d'istruzione a Treviso Medioevale del 29/04/13 - alunni sc. secondaria di 1° grado) |
Z3509437B8 |
218.18 |
2013-03-26 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 00000391 DEL 29/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 MONITOR 21,5" PHILIPS - UFFICIO D.S.G.A. |
Z380C4C316 |
120.00 |
2013-11-06 - 2013-12-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N.V/0245 DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 29 RACCOGLITORI PER FASCICOLI PERSONALI |
Z3B0C132FB |
108.75 |
2013-10-24 - 2013-11-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 070/2013 del 31/05/2013 (viaggio di istruzione a Trieste del 30/04/2013 Sc. Primaria Piavon) |
Z3F0980514 |
350.00 |
2013-04-15 - 2013-08-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| n. 2 quote partecipazione personale assistente amm.vo corso aggiornamento del 16/11/2013 |
Z420C8577B |
70.00 |
2013-11-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 10007256 del 18/04/2013 (acquisto n° 3 radioregistratori per scuola primaria di PIAVON) |
Z4509740A4 |
203.98 |
2013-04-10 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 00000342 DEL 30/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 LEXMARK-KIT FOTOCONDUTTORE PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA |
Z460C177A3 |
90.00 |
2013-10-25 - 2013-11-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 1484 DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SEDI SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2013/2014 |
Z470ABD347 |
6942.94 |
2013-07-11 - 2013-10-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 1217 del 15/03/2013 (acquisto materiale sanitario) |
Z4808F4C09 |
238.38 |
2013-03-05 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 13/013964 DEL 10/09/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 PLASTIFICATRICE - SCUOLA PRIMARIA DI PIAVON |
Z480B67B36 |
171.00 |
2013-09-09 - 2013-10-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento anno 2012 alla rivista "Psicologia dell'educazione" |
Z4B088F821 |
43.50 |
2013-02-07 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento anno 2013 alle riviste "Dirigere la scuola" + "Amministrare la scuola" |
Z4D088F8AB |
140.00 |
2013-02-07 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 110 del 26/04/13 (viaggio d'istruzione a Treviso del 20/04/13 - alunni sc. secondaria di 1° grado) |
Z50095D6DF |
181.82 |
2013-04-04 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 40/19595 del 17/05/2013 (acquisto carta colorata per schede di valutazione alunni 2012/13) |
Z5109F1BE0 |
152.12 |
2013-05-17 - 2013-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 313/001 del 04/07/2013 (stampa attestati a colori su cartoncino) |
Z510AA024A |
42.98 |
2013-07-03 - 2013-11-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 8604/213 del 12/07/2013 (acquisto software argo sidi alunni web) |
Z540AB40C5 |
90.00 |
2013-07-09 - 2013-08-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 0000860/2013B DEL 25-09-2013 PER INTERVENTO TECNICO PER APERTURA ARMADIO BLINDATO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ODERZO |
Z540B9D760 |
250.00 |
2013-09-24 - 2013-10-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 00000403 DEL 09/12/2013 PER MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA - SCUOLA PRIMARIA DI PARISE |
Z560A77C87 |
192.00 |
2013-06-20 - 2013-12-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA SUPERMERCATO CARBONERE S.A.S. PER ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PER LABORATORIO DI "CUCINA" - AL. DIVERSAMENTE ABILI |
Z590CCA9C4 |
98.27 |
2013-12-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 002112-13 DEL 08/1172013 PER ACQUISTO DI N. 6 P.C. PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'I.C. |
Z620C1794D |
3573.00 |
2013-10-25 - 2013-12-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 87 DEL 05/12/2013 PER ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
Z650C8BE0F |
668.09 |
2013-11-26 - 2014-01-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. B259/2013 DEL 30/09/2013 PER RILEGATURA REGISTRO ESAMI DI LICENZA MEDIA - A.S. 2011/2012 |
Z660B71272 |
28.00 |
2013-09-11 - 2013-10-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N.002173-13 DEL 22-11-2013 PER ACQUISTO DI TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI - UFFICIO DI SEGRETERIA - A.S. 2013/2014 |
Z670C721D2 |
848.18 |
2013-11-19 - 2013-12-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 54/2013 del 26/03/2013 (Progetto Settimana della Scienza a.s. 2012/13 - alunni Sc. Sec. 1° grado) |
Z6A0982447 |
2036.00 |
2013-04-15 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 130529/A DEL 20/09/2013 PER ACQUISTO DI LIBRETTI PERSONALI ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA - ABBO SCOLASTICO 2013/2014 |
Z6D0B562F7 |
755.30 |
2013-09-03 - 2013-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 4537 DEL 07/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 250 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE (F.TO A/4) E DI N. 5 RISME DI CARTA F.TO A/3 - UFFICIO DI SEGRETERIA |
Z710C3C3BE |
520.00 |
2013-11-06 - 2013-11-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n° 40/62112 del 20/12/2012 (acquisto toner/cartucce per fax plessi) |
Z7307A7EEF |
1891.40 |
2012-12-11 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 108 del 26/04/13 (viaggio d'istruzione a Treviso Medioevale del 09/04/13 - alunni sc. secondaria di 1° grado) |
Z7908FB372 |
168.18 |
2013-03-06 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTO CONTRATTUALE N. 31081823-001 - PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2013 |
Z79966641C |
131.39 |
2013-11-28 - 2013-11-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 4932/2013 del 04/02/2013 (contratto di manutenzione e assistenza rinnovo licenze software argo 2013) |
Z7B0861EDA |
1180.00 |
2013-01-28 - 2013-03-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 110 DEL 27/09/2013 PER PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO SU PROGRAMMI ARGO DEL 22/02/2013 |
Z7B08AF91B |
180.00 |
2013-02-15 - 2013-11-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 129 del 30/04/13 (viaggio d'istruzione a Padova del 30/04/13 - alunni sc. primaria Dall'Ongaro) |
Z7D08CA135 |
727.27 |
2013-02-21 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N.00000343 DEL 30/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 3 P.C. PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA (N. 2 POSTAZIONI PERSONALE + N. 1 POSTAZIONE PROTOCOLLO) |
Z7D0BFB4BD |
1335.00 |
2013-10-18 - 2013-12-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 9 DEL 12/09/2013 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA - A.S. 2013/2014 |
Z7E0C3E990 |
716.00 |
2013-11-06 - 2013-11-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 001729 del 06/06/2013 (acquisto chiavette usb per alunni scuola secondaria) |
Z800A3D8A3 |
198.10 |
2013-06-05 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO SERVIZIO DOMINIO icoderzo.edu.it (SCADENZA 25/10/2013) |
Z810C14AC0 |
80.00 |
2013-10-24 - 2013-10-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 27 del 10/05/2013 (visite d'istruzione del 08-09/05/13 continuità sc. infanzia - sc. primaria) |
Z8409B156C |
160.00 |
2013-04-30 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 40/50253 DEL 08/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 CUCITRICE ALTI SPESSORI E DI N. 2 PERFORATORI 4 FORI FISSI - UFFICIO DI SEGRETERIA |
Z860C1DD35 |
103.04 |
2013-10-28 - 2013-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 278/O del 17/06/2013 (attività didattiche presso Museo di Oderzo) |
Z880B44610 |
1977.00 |
2013-08-27 - 2013-08-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 158 del 22/05/13 (viaggio istruzione alunni sc. primaria Dall'Ongaro a Bolca - Verona il 13/05/13) |
Z8B08FB26A |
380.00 |
2013-03-06 - 2013-06-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo Abbonamento alle riviste "Notizie della Scuola"+"Esperienze Amm.ve" + Ipertesto Unico Scuola 2014 - A.S. 2013/2014 |
Z8C0C7C3C4 |
260.00 |
2013-11-21 - 2013-11-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo FATT. N. 13/015099 DEL 27-09-2013 PER ACQUISTO DI POUCHES PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRE PIERE |
Z8E0BAC498 |
69.20 |
2013-09-27 - 2013-10-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 4/F DEL 18/10/2013 PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE N. 1 ASS.TE AMM.VO AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI...." - VILLORBA IN DATA 17/10/2013 |
Z8E0C1C3E9 |
135.00 |
2013-10-28 - 2013-10-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 611/12 del 19/12/2012 (noleggio pullman del 18/12/12 percorso sc. inf. CAMINO - ODERZO) |
Z910784586 |
320.00 |
2012-12-04 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 40/39558 DEL 27-09-2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA |
Z950BA84CA |
63.69 |
2013-09-26 - 2013-10-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 6 del 28/01/2013 (trasporto alunni a Oderzo Sc. Primarie Piavon e Faè 25/01/13 - Colfrancui 26/01/13) |
Z96084E77A |
171.82 |
2013-01-23 - 2013-03-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 335 DEL 13/11/2013 PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO(CL. 1-2-3 Sc.Sec. 1° grado) PER IL 2013/2014 - COMODATO D'USO - (da budget Regione Veneto) |
Z9A0BECA61 |
1437.88 |
2013-10-15 - 2013-12-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n° 116 del 17/04/2013 (noleggio fotocopiatore ufficio segreteria) |
Z9B097949C |
2000.00 |
2013-04-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 40/36740 DEL 17/09/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA E DI SOSTEGNO - A.S. 2013/2014 |
Z9D0B67A97 |
173.56 |
2013-09-09 - 2013-10-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. 84 N. DEL 19/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ODERZO DEL 19/12/2013 - SCUOLE PRIMARIE DI FAE' E DI COLFRANCUI (da budget Comune) |
Z9F0CCAAFC |
260.00 |
2013-12-09 - 2014-01-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACCONTO su fatture Ditta FUTURA UFFICIO S.A.S. per servizio di noleggio costo-copia fotocopiatori scuole .primarie - infanzia - secondaria e ufficio) |
ZA309794CE |
3500.00 |
2013-04-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 2018 - 2013 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI MOSAICO |
ZA40BFC231 |
57.04 |
2013-10-18 - 2013-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatture per acquisto materiale di cancelleria per progetto Ed. Ambientale Scuole Istituto comprensivo di Oderzo |
ZA509FC596 |
240.50 |
2013-05-21 - 2013-08-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 24 del 24/01/2013 (sostituzione lampada per videoproiettore) |
ZA6080CCCE |
155.00 |
2013-01-09 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fatt. n. 001415 del 08/05/2013 (acquisto materiale di cancelleria per segreteria) |
ZA609ACE30 |
185.52 |
2013-04-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 00000105 del 08/04/2013 (intervento tecnico laboratorio PC Sc. Primarie Dall'Ongaro e Piavon) |
ZA7095D8C0 |
256.00 |
2013-04-04 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento a "Notizie della scuola 2012/13 + Esperienze amministrative 2013 + Ipertesto Unico 2013 + Codice Scuola 2013" |
ZA808FE078 |
260.00 |
2013-03-07 - 2013-03-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2013 |
ZAD0871E81 |
720.00 |
2013-01-31 - 2013-01-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 446/001 DEL 17/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 1 ROTOLO DI CARTA DA LUCIDI "DIAMANTIC" - LABORATORIO DI MOSAICO |
ZAD0BEE02B |
18.85 |
2013-10-15 - 2013-11-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 11262/2013 DEL 26/11/2013 PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO - ANNO 2014 |
ZAD0C8E8FF |
1180.00 |
2013-11-26 - 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 397 del 21/12/2012 (noleggio pullman del 20/12/12 percorso sc. inf. TRE PIERE - ODERZO) |
ZAF07845C4 |
100.00 |
2012-12-04 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 275/77 del 09/04/2013 (acquisto 2 telefoni cordless per Sc. Prim. Dall'Ongaro) |
ZB0095D646 |
33.04 |
2013-04-04 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. LA00086705 DEL 31/07/2013 PER CONVENZIONE LINEE INTERNET DEL PROGETTO SPC SCUOLE PROFILO "GOLD SCUOLE" |
ZB5099F5A0 |
495.00 |
2013-04-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 10/E/2013 DEL 04/09/2013 PER LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI mUSEO ARCHEOLOGICO "ENO BELLIS" DI oderzo - a.s. 2012/2013(ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA) |
ZB50B9D611 |
647.00 |
2013-09-24 - 2013-11-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CODICE CLIENTE 11633 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" + "DIRIGERE LA SCUOLA"- ANNO SOLARE 2014 |
ZB60C7C352 |
140.00 |
2013-11-21 - 2013-11-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento a.s. 2012/13 alla rivista "La tecnica della scuola" |
ZBB088F7EC |
55.00 |
2013-02-07 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 19 del 24/04/2013 (viaggio d'istruzione del 23/04/13 a Cavalier e Gorgo al M.no alunni sc. primaria di Piavon) |
ZBE095D71B |
73.00 |
2013-04-04 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. DITTA BATTISTELLA S.N.C. N. 13/013964 DEL 10/09/2013 E N. 13/015606 DEL 04/10/2013 PER ACQUISTO DI N. 2 PLASTIFICATRICI - SCUOLA INFANZIA DI TRE PIERE |
ZBF0B67AEE |
300.60 |
2013-09-09 - 2013-10-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 40/49012 DEL 04/11/2013 PER ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO IST.SCOL. "PAIS" - a.s. 2013/2014 |
ZC00C7C313 |
90.00 |
2013-11-21 - 2013-11-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 109 del 26/04/13 (viaggio d'istruzione a Susegana del 19/04/13 - alunni sc. primaria Piavon) |
ZC7095D697 |
181.82 |
2013-04-04 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 002142-13 DEL 20-11-2013 PER ACQUISTO DI N. 1 L.I.M. E DI N. 1 P.C. NOTEBOOK TOSHIBA 3 COMPRENSIVO DI CASSE AUDIOACUSTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ODERZO |
ZCA0BE20F3 |
1874.00 |
2013-10-11 - 2013-12-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 8 DEL 06/09/2013 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2013/2014 |
ZCC0B092A1 |
2200.00 |
2013-07-29 - 2013-11-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 43 del 06/02/2013 (acquisto testi scolastici per alunni in comodato d'uso) |
ZCD083654A |
928.89 |
2013-01-17 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatture ditta CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (acquisto toner/cartucce Segreteria Sc. Sec. 1° grado aula ins.ti/sostegno) |
ZCD08FB193 |
480.00 |
2013-03-06 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATT. N. 1993/13 DEL 10/10/2013 PER PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO DI COLLAUDO E CALIBRAZIONE LIM - SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO |
ZCD0BA4281 |
60.00 |
2013-09-25 - 2013-11-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 339 DEL 02/12/2013 PER ACQUISTO DI N. 12 KG DI SMALTI MISTI PER LABORATORIO DI MOSAICO - A.S. 2013/2014 |
ZCD0CA3C0A |
97.20 |
2013-11-30 - 2013-12-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 82 DEL 11/12/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AL CINEMA CRISTALLO DI ODERZO DEL 10/12/2013 - PRIMARIA PIAVON (da budget Comune) |
ZCD0CB43C9 |
180.00 |
2013-12-04 - 2014-01-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatture per visite d'istruzione del 18/03/13 - 04/04/13 - 11/04/13 alunni sc. primaria di Faè alla coop di Oderzo |
ZCE08AF9E8 |
210.00 |
2013-02-15 - 2013-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N.00000366 DEL 19/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 3 P.C. - UFFICIO DI SEGRETERIA (AREA PERSONALE/DIDATTICA) |
ZCE0C4D3E3 |
1335.00 |
2013-11-11 - 2013-12-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURE ditta MANIGHETTI S.A.S ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE E UFFICI DI SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ODERZO |
ZD10A77C58 |
7896.50 |
2013-06-20 - 2013-10-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 61 del 25/03/13 (viaggio istruzione alla vetreria di San Polo e Ormelle - alunni sc. secondaria - 23/02/13 e 16/03/13 - Progetto ed. ambientale |
ZD808AFAA4 |
290.91 |
2013-02-15 - 2013-04-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N.248/2013 DEL 22/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 33 TESTI DI INGLESE PER CORSO KET - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2013/2014 |
ZD80C720E7 |
471.90 |
2013-11-19 - 2014-01-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 7 del 26/01/2013 (noleggio pullman del 25/01/13 percorso sc. sec. ODERZO- TREVISO) |
ZDA0840B8D |
200.00 |
2013-01-21 - 2013-03-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 2019 DEL 28/11/2013 PER ACQUISTO DI N. 100 ROTOLI DI CARTA IGIENICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DALL'ONGARO |
ZDA0C2CD83 |
142.00 |
2013-10-31 - 2013-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 130641/A DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - A.S. 2013/2014 |
ZE00BAC520 |
320.00 |
2013-09-27 - 2013-10-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 29 del 14/05/2013 (viaggio d'istruzione a Gaiarine del 13/05/13 - alunni scuola primaria Dall'Ongaro) |
ZE108FB30B |
400.00 |
2013-03-06 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATT. N. 523/2013 DEL 19/10/2013 DI € 95,45 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA ISTRUZIONE AL BOSCO DI CAVALIER DEL 15-10-2013 (Prog. Regionale "A scuola nei parchi")- SC.PRIMARIA FAE' |
ZE20BE1F93 |
286.35 |
2013-10-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 39 del 27/02/2013 (viaggi istruzione a Oderzo 18-21/02/2013 Sc. Primaria Colfrancui-Faè-Piavon) |
ZE4087B59D |
125.46 |
2013-02-04 - 2013-03-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 028 del 31/01/2013 Treviso Teatro Sant'Anna |
ZE70840C1D |
280.00 |
2013-01-21 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 00000416 DELL'11/1272013 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE SONY 3LCD - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ODERZO |
ZE70CA0838 |
227.00 |
2013-11-29 - 2013-12-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 387 del 22/02/2013 (acquisto licenze programmi per alunni disabili) |
ZED088B30A |
786.94 |
2013-02-06 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 40/14184 del 06/04/2013 (acquisto manuale di segreteria BERGANTINI 2013) |
ZED09E1404 |
48.00 |
2013-05-14 - 2013-05-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fatture n. 408 del 09/12/2013, ...... PER CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE DEL 29/11/2013 |
ZED0CA1C77 |
2380.00 |
2013-11-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO fattura n° 212 del 21/01/2013 (acquisto carta per fotocopiatore) |
ZF0080CD24 |
800.00 |
2013-01-09 - 2013-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 40/20582 del 23/05/2013 (acquisto materiale per esami di licenza media 2012/13) |
ZF009A4E15 |
233.47 |
2013-04-29 - 2013-06-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 00000106 dell'08/04/2013 (intervento tecnico su computers segreteria) |
ZF4095D8EA |
683.50 |
2013-04-04 - 2013-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATT. N. 40/52045 DEL 21/11/2013 PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE "SCRUTINIO 10 E LODE - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE"-"ESAMI 10 E LODE"-"ESAMI DI STATO 1°CICLO" |
ZF40C2E23F |
610.00 |
2013-10-31 - 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 152 del 12/04/2013 (acquisto libri per Sc. Infanzia di Piavon con concorso "Pace Libera tutti" |
ZF60970B5C |
499.80 |
2013-04-10 - 2013-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 159 del 22/05/13 (viaggio d'istruzione a Trieste alunni sc. primaria Dall'Ongaro del 21/05/13) |
ZF90980535 |
688.18 |
2013-04-15 - 2013-06-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n° 41 del 28/02/2013 (viaggio istruzione Latteria Soligo 28/02/2013 - Sc. Secondaria 1° grado) |
ZFA087B5A9 |
145.46 |
2013-02-04 - 2013-03-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 2925/S DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO DI REGISTRI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
ZFA0B71128 |
340.76 |
2013-09-11 - 2013-11-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
